通知公告     
预算公开情况说明
  • 作者:   
  • 来源: 江西省扶贫和移民办公室   
  • 访问次数: 2587  
  • 发布时间: 2018-02-09   
  • 文章分享:

     第一部分江西省扶贫和移民办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分江西省扶贫和移民办2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分江西省扶贫和移民办2018年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分名词解释

    

    

    第一部分江西省扶贫和移民办概况

    一、部门主要职责

    (一)贯彻执行党和国家及省委、省政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策;拟订全省扶贫开发、老区建设和移民工作的政策法规并组织实施;负责全省扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。

    (二)在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订全省老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全省移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全省深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

    (三)负责全省扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全省扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

    (四)参与制定全省扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全省扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;指导全省扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全省扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

    (五)负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

    (六)指导全省老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

    (七)负责三峡移民管理工作;协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

    (八)承办省人民政府交办的其他事项。

    

    二、部门基本情况

    江西省扶贫和移民办共有预算单位2个,包括省扶贫和移民办本级和1个所属二级预算单位(江西省移民经济技术服务中心)。编制数85人,其中:行政编制59人,全部补助事业编制26人。实有人数103人,其中:在职人数69人(包括行政人员55人、全部补助事业人员14)、退休人员30人、遗属人员4人。

    

    

    第二部分江西省扶贫和移民办2018年部门预算情况说明

    

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2018年江西省扶贫和移民办收入预算总额为2660.74万元,其中财政拨款收入1939.9万元,上年结转结余720.84万元。

    (二)支出预算情况

    2018年江西省扶贫和移民办支出预算总额为2660.74万元。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出1500.72万元,包括工资福利支出1114.48万元、商品和服务支出281.95万元、对个人和家庭补助支出89.22万元、资本性支出15.07万元;项目支出1160.02万元,包括商品和服务支出878.02万元,资本性支出(基本建设)252万元,其他支出30万元。

    按支出功能科目划分:社会保障与就业支出411.22万元,农林水支出2229.36万元,住房保障支出20.16万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出1114.48万元,商品和服务支出1159.97万元,对个人和家庭的补助支出89.22万元,资本性支出(基本建设)252万元,资本性支出15.07万元,其他支出30万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2018年江西省扶贫和移民办财政拨款支出预算2660.74万元,具体支出情况是:社会保障与就业支出411.22万元,农林水支出2229.36万元,住房保障支出20.16万元。

    (四)政府性基金情况

    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2018年部门机关运行费预算1312.07万元,比2017年预算增加299.77万元,增长29.61%,主要是因工资基数上调及人员增加。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

    2018年部门所属各单位政府采购总额266.07万元,其中:政府采购货物预算38.07万元、政府采购服务预算228万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至2017年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

    (八)绩效目标设置情况

    2018年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金500万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    江西扶贫和移民办2018年“三公”经费预算为61万元,其中,因公出国(境)费10万元,公务用车运行维护费31万元,公务接待费(含外宾接待)20万元。

    江西省扶贫和移民办2018年“三公”经费比2017年预算数减少0.6万元。

    因公出国(境)费10万元,与上年持平。

    公务接待费20万元,与上年持平。

    公务用车运行维护费31万元,比上年减少0.6万元。

    

    第三部分江西省扶贫和移民办2018年部门预算表:app/upload-files/att/201802091419540313.xls

    

    第四部分名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (五)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)行政运行(2130501)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般行政事务管理(2130502)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)其他扶贫支出(2130599)反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    (四)住房保障支出(22102)反映政府用于住房方面的支出。

    住房改革支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

    医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。